餐饮店收银员工作流程(餐饮店收银员工作流程图)

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餐厅做收银员难不难?收银员流程是什么样的?

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难不难取决于个人能力程度

餐饮业收银员工作流程,营业中的工作流程

1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。

2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。

3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。

4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。

旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。

财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。

注明须填写密码而未填写。

日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。

限额支票超出限额的10%。

检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。

7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字 ,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。

下班前一刻钟,做好收档工作,收档时各种器具分类收回,做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报,清理区域卫生,在餐厅无客人后方可下班,

机打FP

当客人要求多开FP时,应请示部门经理,经批准后方可填写,但多开金额应按5.5%收取税费。

FP使用完前,及时上报领取新FP。

8、FP管理:FP是财务报销依据,连号印制。FP制度应严格执行,避免违纪。

9、FP使用中应注意:

1) 联号使用不能跳号

2)作废FP收回并注明“作废”字样。

3)尽量写清付款单位、名称。

4) 如给支票开FP,应在注明支票号。

10、金、银优惠卡的打折计算方法:(略)

11、收银员注意事项:

1)如果有客人要求,支票返现金,应请示当班经理认可,返现金填写日报表,现金栏,并注明“返”。

2)不得单独与客人买单。

3)注意保存单据,作废单据应有主管签字,作妥善保存,结账时上交,不能私自毁单。

4 )控制外线电话使用,营业中不得接传私人电话,可将电话内容记录下来,班后转告其本人,员工打私人电话,记录姓名及通话时话,班后上报。

5)注意保证收银台范围内外的卫生,爱护设施设备,注意保养。

二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤:

投款保险柜是专用保险柜,仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用,其它人员未经许可,一律不准动用此柜。

收银员投款步骤:

1)、各结账点收银人员,每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对,核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。

2)、根据核对无误后的数据填写投款信封,内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。

3)、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封(注意支票不要折),用胶水(禁用订书器)封住封口,并在封口上签字留名。

4)、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名,如有说明登记在备注上。

5)、每次投款都应有监投人,投款结束后,请监投人签字证明。

6)、投款时间以每班次为一阶段,如有连班,可投一个款袋,但切勿二人共投一款袋。

三、保险柜开启步骤:

开启保险柜,应有二人同时开启取出款袋,一人拿钥匙,一人拿密码,取出款袋后,与投款登记表核对,数额相符,取款袋人应在投款登记表签字证明。

款袋开启应有二人同时,袋内款项如与封面不一致,应立即追查。

袋内如有假币,或其它不完善手续的单独,应追投款收银员的责任,二人以示证明。

向财务交款记账或存入银行备查。

5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。

现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。

支票有污、油渍、折叠、残缺。

背书栏有笔迹、印章。

饭店用电脑收银的方法?

要安装餐饮收银系统,手包点单,各档口出单出品,电脑自动记账,收银只负责对想要的台号出单就可以了,所有手包点单的菜品及酒水都在账单上,服务员核单买单就可以了。

先输入员工账号和密码,

然后选择桌位,

按照菜类别进行具体点单,提交,取出电脑单,退出登录,完成。

一、收银工作流程

(一) 收银的准备工作

1、首先认领、清点好备用金,备用金一般为500元。

2、开机检查:

a机器的电源指示灯是否亮了?电脑屏幕显示是否为“网络”状态?

b打印机的电源接好没有?打印纸、色带是否准备好,够不够?

c清理好收银工作台,整理和补充好其他备用品。

d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化,促销商品与赠品情况。

(二)收银流程1、签到:收银员用各自的收银员工作编号和个人口令(密码)签到。

例:按电脑屏幕提示要求填写:

2、签到后,回车,电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单,回车确认,进入销售状态。此时收银机完全准备好了,可以为顾客进行收银操作了。

3、进行商品扫描前,应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。

付款–[ F9 ],扫描完成后,按此键结算商品总价,收找顾客现金。

交易完成–[ P ],开始打印电脑小票,准备接待下位顾客。

取消交易–[ Ctrl+Del ],对某次不能达成交易的单,将已输入的数据取消。 挂单–[ F6 ],对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起,必要时再继续。

取单–[ Shift+F6 ],对已挂起需继续的交易,按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单,取单时注意选择。

帮助–[ F8 ],对某项不熟悉的操作,按此键选择菜单可获得帮助。

返回–[ Esc ],返回初始状态。

删除记录–[ U ],删除某项废弃的交易记录。

签退–[ Ctrl+X],使用完收银机,下班时使用(没有签退不能关机)。

4、商品的扫描

顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的,一律不许用手工击键输入。

先将商品条码展平(熟食、真空包装的)对准扫描平台。

等将商品擦干(生鲜、冷冻商品)对准条码扫描。

当听到“滴!”的声音,表示被扫描的商品价格已扫入电脑,接着可一一进行另一件商品的扫描。

每扫描一件商品,应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点,收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。

扫描商品的同时,应注意防损。要眼观六路,耳听八方,防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上,对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。

餐饮业的出纳流程具体是什么?

(一)现金收入清点、整理程序   出纳与收银领班一起,将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开,核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。   (二)出纳现款记录表编制程序   出纳现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分,反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分,反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额,财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中,该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。   (三)每日现金收入记录表编制程序   每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明,又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单,支票进账单送存银行,然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。   (四)差额核对   1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。   2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后,送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对,并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联,而没有审计联,要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的,要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。   3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中,缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰,正负数要分明,每一笔正负数都应该是相符合的。   4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的,要立即查明原因。如果是登记错误,要立刻更正并在更改处加盖私章后,在备注栏说明原因;如凭证没送到,要立即查明原因尽快解决。   差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后,交会计存档。   (五)银行日报表编制程序   银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的,根据实际存款情况,将账户报表分为两部分。   1、收入部分:根据每日现金收入记录内容填写,括号内的反映人民币金额,并根据该金额,转入人民币银行日报表;支出部分:根据当天付款各银行支出数,逐笔填写。   (六)现金支出费用报销程序   大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意,由财务部经理审核,经总经理或总经理书面授权人审批后,方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后,首先检查签字手续是否齐全,验收手续是否完备,经核实无误后,方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后,送财务部经理审批,核算员审核无误,开现金支票,补足备用金。   现金支出差旅费报销程序:   1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。   2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。   (七)登记现金日记账程序   登记日记账要根据业务内容,逐笔登记。登记业务内容摘要要简练,数字不得涂改。如发生登记错误时,应采用正确更正方法进行补救,登记账目时,要以有借必有贷,借贷必须相等为原则,作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。   (八)抽查备用金工作程序   出纳应与审计主管一起,不定期地对宾馆内部周转金进行抽查,监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前,要做好保密工作,以体现真实性。工作程序是:首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金,按照票面额大小顺序,在备用金检查表上一一填写,并计算出定额,要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致,便属于长短款。出现长款时,应立即开出财务正式收据,将多余部分上缴;出现短款时,由收银员本人及部门主管负责写出书面报告,阐明短款原因,报送财务部,并提出处理意见。   (九)处理收银员长短款工作程序   经财务部日审查明,收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异,则为长短款。出现长款时,要通过账务处理,转入宾馆营业外收入;出现短款时,由日审填写短款报告,报送审计主管,审计主管督促本人写出短款报告,并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿,开出财务部正式收据,冲销其短款金额。   (十一)支票领用及结账程序   1、采购员根据当天需采购的具体内容,从财务部领取支票。银行出纳在发出支票前,应当核对采购单或报告是否齐备,金额是否相符,审核无误后,方可签发支票。   2、签发支票需正确使用支票打印机,填写日期、金额、用途及密码。   3、发出支票时需在“支票登记本”上按金额、购货单位等逐项进行登记。   4、支票存根返回时,应检查项目填写是否齐全,发票金额与票根金额是否一致,在“支票登记本”上注销。   5、结账时,银行出纳应对发票进行检查,主要有以下几个方面:   (1)审核发票的真伪   (2)发票的签发日期   (3)购货品名   (4)数量及单价   (5)大小写金额是否一致   (十二)外币业务流程   1.总出纳每天早晨和收银主管打开外币保险箱,核对外币金额:   (1)按照水单顺序号码一一核对;   (2)核对外币现金、支票与外币兑换营业日报是否相符。   (3)核对每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。   2..审核无误后,签字确认,存入我公司外币账户,取得的相关单据交与会计做账。

麻辣烫收银员流程?

当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、是否记录齐全,

如记录不全则退回服务员,服务咒开点菜单一式四联,第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员,酒水单:第一联吧台留存,第二联收银员,第三联服务员。

2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入,以便审核。若没有收银员签字,厨房有权拒绝出菜品。

小吃店收银机使用方法?

操作及维护

1、PC机:屏幕功能键如无需要不可随意调节,键盘如有水渗进,不可倒置,应倾斜让水流出。

2、钱柜:在操作过程中可自动开启或使用开柜键。

3、销货明细打印机:装纸时先固定纸的一端,并要求松紧适中,按进纸键即可。

4、扫描器:A、首先用手握柄按键,可看到扫描对象上会出现一条红色光线,当此线到正确条码时即会发出“嘀”的一声确认,扫描器视窗尽量靠近条码。B、放置:让视窗垂直放于桌面。C、注意:冰冻食品不可靠近,以免水气附在视窗上面,并要注意轻拿轻放。假如扫描器发出警报声,如交易未结束,用手输入条码后按“货号”键即可,待顾客走后再关机、开机。如果仍不行则通知收银主管。

5、客户显示器:将此屏幕面对顾客。

6、UPS的维护:台指示灯不亮,并每隔几秒钟报警一次,则立即通知收银员主管。

7、上机和下机程序:

上机:A、检查打印纸是否装好,周边仪器是否正常,文具及购物袋是否带齐。B、输入收银员代码、密码,按“确认“键后进入收银作业状态,把备用金放入钱柜。

下机:按“下机”键,依电脑提示输入“1”、“4”即下机完毕。

8、开机及关机程序:

开机顺序:先开周边仪器,再开主机。依次为:UPS、主机、显示器。

关机顺序:先输入6个9,按“确认”键后屏幕回到原始状态(DOS2),先关主机,再关周边仪器(显示器)。

9、离线问题:屏幕右下角若有出现“离线”、“离线3”时应立即通知收银主管,不可收银。若有出现“离线5”,收完当笔,就下机,关机,再开机,上机,若还是“离线5”状态,应通知收银主管。

10、死机:如发现死机可直接关主机,过约30秒左右再重新启动,如次数较多则通知收银主管处理。

商品输入

1、扫描:如顾客有会员卡,先按“会员卡”键后扫描会员卡,再依次扫描商品条码。

2、按键:当条码无法扫描或扫描异常,则用手输入条码后按“货号”键。

3、数量:同样商品数量大于“1”时,可先按“数量”键,再按“X”,然后扫描该商品条码。

4、清除:A、交易未完成时:按“清除”键清除数字.B、刚扫描完后:按“清除”键则清除画面。

5、退货:A、交易未完成时:按“退货”键后再扫条码,即可取消当笔商品。B、交易完成:退货则至服务中心办理

总计(以下操作都是在总计状态下进行)

1、等金额:如顾客所支付现金与电脑显示总计金额一致,则直接按“现金”键,钱柜会自动开启。

2、找零:找零金额超过100元,电脑不接受,并显示“金额不合理”。

3、溢收:此项是针对现金以外的付款方式而言,并不会有现金的出入帐。

4、不足:所付金额不足时,电脑会出现“金额不足”提示。

5、修正:只能在不足的情况才能用。先按“0”,再按按错的键来修正。

6、总计后输入商品:电脑会回到“小计”状态,并继承进行交易。

7、其它付款方式:按相应的键。

交易变动

1、当笔作废:没有作出结帐行为,并在“总计”状态下可直接按“当笔作废”键,销货明细单上会有“作废”字样。

2、交易作废:交易完成后,如要作废此笔交易,需通知收银主管来处理。

3、保留当笔作废的收银小票,写上收银员代码、机台号、流水号、作废原因,下机后上交。

辅助功能

1、暂时离开:直接按“暂时离开”键即可离开,继续上机时,需输入密码后按“确认”键。

2、单品查询:如需查询单品价格直接按“单品查询”键后扫描或输入所需商品的条码。

助餐服务工作流程?

1.开餐前

安排各干部的工作,落实相关文件或精神,早会内容,安排具体事项,分析门店毛利和营业额情况,检查干部到岗情况,强调当餐注意事项,验菜质量抽查,分析昨日存在问题。

2.营业前期

菜台出餐情况及品质量检查,易耗品是否充足,检查细节卫生,品尝菜肴,检查厨房各岗位情况,检查收银组准备工作储备金,笔,纸张,计算器等,卫生间是否打扫,检查酒饮情况, 音乐灯光是否开启,室内温度是否舒适,员工是否都到位。

3.高峰期

督促协助菜台与厨房出品,督促快速收台,检查洗碗间情况, 督促随手卫生,检查卫生间情况,确保各岗位工作流畅,及时为客人引座,对各岗位干部的工作及时指正和要求。

4.营业后期

菜台维护整理, 菜台温度控制,视情况关闭部分空调, 汤煲情况温度、量是否充足,早班员工餐安排,出菜的分量控制,检查厨房各岗位工作情况,安排打扫初步卫生 。

5.结业打烊

关闭音乐空调(看顾客多少,随机应变) ,检查酒饮柜是否上锁, 关闭内外灯箱,检查厨房电源及煤气关闭情况,检查甘水及垃圾处理,关闭菜台加热设备,检查关闭所有电源、门窗, 认真检查填写各项巡视表, 安排工作餐,检查洗碗间收尾工作。

作为餐饮职业经理人,事情是很多的,是白领和蓝领的结合体,祝:工作顺利,营业额爆满,员工人员充足,零客诉。

专卖店收银员新手快速入门?

操作方法

01

一般的收银机基本都是数字或者是字母的键盘,在拿到收银机后,首先要将收银的程序设置成为自己店内需要买的东西的程序,设置相应的价格,收银机上会有设置的按钮,直接进去根据相应步骤设置就可以了。

02

收银机的右边数字键盘是打上去台号的按键,打上台号后按开始按键就有台号(如果不按开始键,后面打上去的商品就会你打上去的这个价钱)。台号打好之后就按照客人的需要在左边按钮上按上一步设置的商品按键直接打上去就可以了,然后商品输入完成按合计就会出合计的价格,然后他给你躲闪前你就在左边按钮输入他给的钱数就会出现应该找零的钱数了。

03

找完零钱就可以直接按现金键,然后抽屉就会自动弹出来了,在弹出抽屉的同时收款清单也会同时打印出来。

04

以后早上来了之后就要清点一下抽屉里面的零钱,然后分类放置好,以便于找零。

05

收银的时候纪要注意尽量不要出错,因为出错后晚上算账的售后就比较的麻烦,如果出错之后就一定要把出错的账单保存好,以便于晚上的算账。

06

晚上算账的时候首先需要点清钱数,然后这个收银机上会X报表和Z报表,一般为了统计都会打印这两个表,这个包边是基本统计了今天的收入已经各类卖出去的数量。这个报表的打发就是在收银机的右上角有一个钥匙,把它转动到X\\Z报表出然后岸上每个商品的按键合计再按现金按钮就可以直接打印出来了。

07

钦点好之后将今天的整钱收拾好,然后准备好明天要用的零钱就可以下班了

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