餐饮管理制度20条(餐饮采购管理制度及流程)

餐饮管理制度20条(餐饮采购管理制度及流程)

_______店营运管理制度

一、员工管理

1、XX营运部门含公司营运部及门店,营运部向总经理汇报,对整体餐饮业务经营结果负责,营运部岗位分为营运总监、营运经理(督导)、总厨、行政总厨、出品总监。

2、XX餐厅向营运部汇报,对餐厅经营业绩负责,餐厅岗位分为店总,店经理/厨师长,后厨(组长、主管)/前厅(主任、部长),一线员工;一般由店经理及厨师长中一人兼任店总,作为餐厅负责人,对整个餐厅的经营管理负责。

XX营运部岗位关系如下:

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3、餐厅需新增人员应提前向公司“营运部”提出申请,由餐厅负责人填写《新增人员申请表》,交“店总”批准后由各餐厅自行招聘或委托公司“行政人事部”招聘,或向公司申请调配人员。

4、新员工入职时交身份证复印件一份(或复印在入职申请表背面)及1寸照片两张,并提供工资银行卡复印件,填写入职登记表。入职登记表原件须在一周内交公司“行政人事部”保存,餐厅可保留复印件备用。员工入职须办理健康证,工作满一年,第二年开始由公司负责健康证费用。

5、新入职员工有试用期(公司员工为两个月),试用期满后由餐厅负责人考核确定是否录用。

6、公司为门店员工提供工作服/工作帽,员工离职时须退回,如有污损或丢失,领用时间在6个月以内的,按不足6个月天数扣2元/天;工作中正常破损经餐厅负责人批准可换领新的工作服。餐厅给员工发放劳保用品、工具、用品均要有台帐记录备查。

7、餐厅员工调职、调薪需由本人或其主管填写申请表交各部门负责人审核并报公司“营运部”审核,总经理批准后执行。

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二、出勤制度

1、餐厅员工每月休息4天,遇国家法定节假日再按实际假日天数增加。员工上下班均须打卡,餐厅汇总统计好考勤表月底交公司“行政人事部”计算工资。

2、员工需按餐厅规定准时上下班,不得迟到、早退,每迟到早退一次由餐厅负责人根据情况处以罚款,第分钟扣2元,不打卡每次20元,30分钟以上按旷工半天,旷工一天按三天计算。上班时间不得长时间接打私人电话,不得把私人物品带入工作区。

3、餐厅负责人每月1号前需编排“员工排休表”,所有人员按排休表轮休,本月确实不能排班休完的尽量安排下月补休,也可经公司批准后攒到假期补休,补休不得与年假连休。

4、因工作需要,部分员工确须加班的,由店经理或厨师长填写加班申请表,分别报营运经理、总厨审核,报营运总监批准执行。

5、餐厅负责人须在每月2号前将主管、部长以上餐厅管理人员“排休表”上报公司“营运部”备案。

6、员工请假应填写请假条,如请病假应出示医院诊断证明,事假须说明事由或原因,如未经批准自动离岗将给予旷工处理。餐厅前厅人员请假需向店经理申请,后厨员工请假需向厨师长申请,店经理/厨师长请假须先经营运经理/总厨审核后,向上报营运总监、总经理批准。

员工请假方式为:当面申请及书面申请,特殊情况下可以电话申请,但不接受短信、微信或托人请假。

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7、餐厅员工离职须提前15天提出离职申请,餐厅负责人审核后报公司批准方为准许、并到公司“行政人事部”办理离职手续,未经公司批准而离职的作自动离职处理,不计发工资;餐厅负责人离职需提前1个月向“营运部”提出申请,经总经理批准后在一个月内安排人员交接离任审计。每周一、四,公司财务部集中办理员工离职付款。

三、员工福利

1、公司为员工提供免费住宿(集体宿舍),公司承担集体宿舍的房租、管理费及宽带费,员工共同分摊水电费、卫生费等其它费用,自己购买被褥行李及日常用品。经公司批准(由营运经理或总厨提出申请、营运总监审核、总经理批准),公司可为外省来深特岗员工提供基本被褥。

员工宿舍由宿舍长及门店负责人进行管理,营运经理及总厨每月对员工宿舍进行两次以上例行检查(上下半月各一次),并如实填写“宿舍安全、卫生检查表”交行政人事部存档,公司行政人事部及营运部每月进行一次抽查,抽查不合格的对营运经理、总厨及门店负责人进行处罚。

2、公司为所有在岗员工提供免费员工餐(三餐)。

公司总部员工(公办室、财务、采购、营运部人员等)因工作需要到门店吃工作餐,原则上应与门店员工一起就餐,已过门店员工餐时间的,在不影响门店正常营业的情况下,可要求门店提供不高于一荤一素一汤标准的工作餐,用餐人员应在“门店工作餐登记本”上签字登记(用餐日期、时间、用餐人员等)。

3、公司员工到门店正常消费用餐,可享受9折优惠。严禁员工着工作服在餐区就餐,门店在岗人员不得在工作时间在餐厅就餐,公司人员招待客户除外。

4、守夜员工津贴为每店1500元标准,具体守夜人员由餐厅负责人安排,收银及宿舍长、外住津贴全月满勤按月发放,不足月则不发放。

四、营业数据及现金管理

1、餐厅店经理(或授权值班经理)应在每天收档后统计当天经营情况,填写餐厅营业日报表,店经理/厨师长签字确认,营业报表交回公司;餐厅店经理(或授权值班经理)在当晚24:00以前以微信形式向公司“总经理、营运总监、营运经理、总厨、出品总监”汇报当天营业汇总情况(餐厅简称/日期/大厅/包房/现金收入/刷卡收入/挂帐/总营业收入/累计营业收入等,格式如:【XX店】2018年2月8日,全天实收XXX元,消费总额XXX元,……)。

2、餐厅每天收入的现金,由公司“财务部”指定收银员与值班经理负责清点,餐厅店经理(或授权值班经理)结帐填写当天“营业报表”并签字确认,现金在当天投入保险柜或在次日下午3点前存入指定银行帐户,金额必须与“营业报表”上的现金收入相符。单据每周一次(月底为2号前)上交到财务部。

3、餐厅保险柜管理:收银拿保险柜钥匙,备用钥匙上交财务部保存,密码由门店管理组掌握,半个月更换一次密码,保险柜内只可保管公司财物,不可有私人财物,密码变更记录须有记录本登记。

4、临时采购备用金:公司“财务部”给予各餐厅一定额度的临时采购备用金,由店经理保管,门店所有临时性的支出(开支/采购)需由店经理/厨师长根据额度及授权报相关管理人员批准后,从餐厅临时采购备用金中支出,严禁从营业收入款中开支。

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五、门店采购管理

1、各餐厅日常采购按公司采购制度提前向采购部申购,收货时餐厅安排仓管1人/后厨1人/前厅1人验收,前厅经店经理,后厨经厨师长审核签字后,登记餐厅原材料收货台帐,收货单自留一联,两联交回公司(财务一联,采购部或供应商一联)。

不同品类货品申购时限要求见下表(供应商叫货按供应商叫货时间安排,采购部采购按以下时间叫货):

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所有需要临时采购的原料、用品等

2、临时采购由店经理/厨师长提出申请,根据额度不同由不同层级审批,如“采购部”确实难以安排即时采购,一定额度内可由餐厅负责人安排餐厅人员用“临时采购备用金”外出采购,收货后付款收据必须有经手人/证明人的签字,并经店经理/厨师长审核签字后登记收货台帐,之后将单据整理填写后交“采购部”统一报销。

临时采购审批权限:

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3、采购单据由“采购部”每周一统一到公司“财务部”报销,月清月结,不可跨月;所有单据须有经手人/证明人签字,收货凭证有餐厅负责人签字(厨师长或店经理),根据授权额度不同由不同层级管理人员审核,并报总经理审批签字后报销。

报销单据审核批准权限如下:

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4、一般的维修维护由店经理/厨师长联系公司“维修部”,由公司统一安排维修,如需临时采购部件,则由店经理/厨师长提出申请,按临时采购流程由“采购部”采购或用餐厅备用金购买。大型维修或改造项目,由店经理/厨师长填写申请单,营运经理/总厨/营运总监审核,报公司总经理批准后安排“维修部”进行。

六、门店管理人员折扣及签单权限

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本制度从2018年2月份开始实施。

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